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기업분석보고서

기업심층분석 3. 그랜드코리아레저, 재무제표 및 사업보고서

업데이트 2020.02.18. 조회수 1,712


재무제표는 기업의 재무상태와 경영지표를 가장 쉽게 파악하기 위해 작성한 회계 보고서이다. 해당 기업의 경영진이 회사를 잘 경영하고 있는지 보여주는 경영실적 보고서의 의미를 갖는다. 지원자는 기업의 실적과 재무건전성을 토대로 현재 기업의 경영상황을 분석할 수 있어야 하며 이를 토대로 지원기업에 대해 재무안전성과 경영상태에 대한 확신을 가질 수 있어야 한다.


그랜드코리아레저, 재무제표 분석


Analysis 1. 떨어지는 매출, 증가하는 입장객(매출현황)
그랜드코리아레저가 2019년 1분기에 매출 1,092억원을 기록하며, 전년대비 매출이 10.5% 감소했다. 홀드율이 지난해 1분기 14.1%에서 올해 1분기 9.6%로 낮아지면서 테이블에서 거둬들인 비율이 감소한 것이 가장 큰 원인으로 분석된다. 여기에 공격적 프로모션이 오히려 부정적 영향을 끼치며 순매출이 11.2% 감소했다. 이에 그랜드코리아레저는 프로모션 강도를 낮추고 비용을 통제하면서 실적 개선을 위한 노력에 나서고 있다. 부진한 매출이 이어지고 있는 가운데 입장객 숫자는 계속해서 증가하고 있다. 2019년 1분기 입장객은 42만4583명으로 2018년 1분기보다 32.8% 증가했다. 그랜드코리아레저 올해 162만4천 명의 입장객을 유치하겠다는 목표를 세우며 입장객 추이를 유지해 나가고 있다.




Analysis 2. 일반고객 성장(사업성과)
그랜드코리아레저(GKL) 드롭액에서 일반 고객이 차지하는 비율이 늘고 있다. 드롭액은 카지노 실적을 평가할 때 중요한 요소 중 하나로 고객이 칩 구입을 위해 지불한 금액이다. 또한, 카지노 업계는 보통 방문 실적과 게임 수 등을 기준으로 VIP를 정해 관리하고, 그 외 간단한 게임만 즐기는 고객을 일반 고객으로 분류하는데, 2018년 2분기에는 전체 드롭액 중 42.1%가 일반 고객의 손에서 나왔다. 2017년 4분기 이후 3분기 연속 일반 고객 드롭액 비율이 40%대를 넘겼다. 이에, 그랜드코리아레저는 일반 고객을 유지하고 증가시키는 쪽이 안정적인 성장 전략이라 판단하고 방문한 고객에게 최고의 서비스를 제공해 재방문을 늘리고 있다.

Analysis 3. D등급의 경영실적 (사업성장성)
경영관리 D등급으로 개선이 필요하다. 온라인 프로모션 채널을 다양화하고, 국가 맞춤형 광고를 확대하여 온라인 고객 수가 전년대비 370% 증가하고 11,046명의 고객을 창출하는 성과를 냈다. 하지만, 채용비리와 관련하여 주의 및 경고를 받아 종합청렴도 7.27(5등급), 외부청렴도 8.69(3등급), 내부청렴도 5.32(5등급)를 기록하며 윤리경영 및 청렴도가 미흡하다는 부정적인 평가를 받았다. 그리고 기간제 근로자 180명 전원을 전환 예외 대상으로 선정하여 비정규직의 정규직 전환에 소극적이라는 지적을 들었다. 또한, 1인당 복리후생비(4,232천원)는 높으나 복리만족도(58.9점)는 낮아 복리후생 제도 및 성과 관리 개선 필요하다는 지적이 있었다.




필진 ㅣ임고은 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@

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