기업심층분석 3. SK바이오팜, 재무제표 및 사업보고서
업데이트 2023.10.27. 조회수 7,200
재무제표는 기업의 재무 상태와 경영 지표를 가장 쉽게 파악하기 위해 작성한 회계 보고서다. 해당 기업의 경영진이 회사를 잘 경영하고 있는지 보여주는 경영실적보고서의 의미를 갖는다. 지원자는 기업의 실적과 재무 건전성을 토대로 현재 기업의 경영 상황을 분석할 수 있어야 하며, 이를 토대로 지원 기업에 대해 재무 안전성과 경영 상태에 대한 확신을 가질 수 있어야 한다.
SK바이오팜, 재무제표 분석
SK바이오팜의 2022년 매출액은 2,149억 원으로 전년 대비 53% 감소했다. 영업손실은 1,456억 원으로 전년 흑자에서 적자로 돌아섰다. 2021년 매출액은 4,553억 원으로 세노바메이트의 매출이 본격적으로 발생하면서 2020년 매출액 630억 원에서 큰 폭(623%)으로 증가했다.
Analysis 2. 사업 성과
2019년부터 미국 시장에서 판매를 개시한 세노바메이트의 2022년 매출 비중은 97.6%였으며, 솔리암페톨이 나머지 2.4%를 점했다. 세노바메이트는 2020년부터 미국에 직접 출시해 매출이 발생하기 시작했고, 2021년 유럽연합 집행위원회로부터 최종 판매허가를 얻어 승인 마일스톤(Milestone, 단계별 기술료) 매출 및 경상기술료가 발생했다. 2022년에는 제품 매출과 유럽 경상기술료 및 이스라엘, 라틴아메리카 내 독점적 권리를 부여하는 기술수출 계약금을 수취했다. 하지만 2022년에는 대규모로 발생했던 유럽 승인 마일스톤과 중국 매출 소멸로 매출액이 감소했다.
Analysis 3. 향후 성장성
성장 궤도에 오른 세노바메이트의 2023년 1분기 미국 매출은 539억 원으로 전년보다 70%가량 증가했다. 반면 적자 폭은 지속적으로 낮아지는 추세다. 세노바메이트의 마진율은 90~95%에 달해 빠르면 2023년 4분기에 흑자 전환이 가능할 것이라는 기대감도 제기되고 있다. 프로테오반트의 지분을 인수해 흑자 전환이 어려울 수 있지만, 프로테오반트의 마일스톤 유입과 세노바메이트의 처방 수 증가로 분기 기준으로는 흑자 전환이 가능할 수도 있다. 향후 SK바이오팜의 성장 가능성은 높게 평가된다. 세노바메이트의 처방 저변을 뇌전증 전문의에서 일반 신경과 전문의로 확대하고 있고, 일본과 중국 임상도 빠르게 진행되고 있다. 여기에 비용 통제 극대화, 프로테오반트를 인수하며 신규 모달리티(Modality, 치료 접근법)를 보유하게 된 점, 차세대 파이프라인의 인수를 앞두고 있는 점 등도 SK바이오팜의 미래를 긍정적으로 평가하게 한다.
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